南皮县职业技术教育中心 2026年部门预算绩效文本

目    录
 
第一部分 部门整体绩效目标
一、总体绩效目标
二、分项绩效目标
三、工作保障措施
 
第二部分 预算项目绩效目标
1.2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费    冀财教【2024】136号 绩效目标表
2.2025年现代职业教育质量提升计划资金    冀财教【2024】131号  160万绩效目标表
3.2025年中央现代职业教育提升计划补助资金冀财教【2025】46号50万元绩效目标表
4.2025年中央学生资助补助经费免学费   冀财教【2024】125号  绩效目标表
5.2026年免学费县级配套南财教【2025】54号90万元（含建档立卡2万元）绩效目标表
6.2026年涉军公益岗位经费13万绩效目标表
7.2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元绩效目标表
8.2026年幼儿保教经费补助南财教【2025】58号1.6万元绩效目标表
9.2026年幼儿生均经费南财教【2025】56号5.8万元绩效目标表
10.2026年中职生均经费南财教【2025】57号196.8万元绩效目标表
11.2026年助学金县级配套南财教【2025】53号15.18万元绩效目标表
12.关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万绩效目标表
13.南皮职教中心标准化建设项目（新校区）绩效目标表
14.提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金免学费冀财教【2025】142号78.8万含建档立卡0.8万元绩效目标表
15.提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金生均经费冀财教【2025】142号59万绩效目标表
16.提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金助学金冀财教【2025】142号14万绩效目标表
17.提前下达2026年中央学生资助补助经费免学费冀财教【2025】116号231万绩效目标表
18.提前下达2026年中央学生资助补助经费助学金冀财教【2025】116号41万绩效目标表
19.提前下达2026年中央支持学前教育发展资金 冀财教（2025）122号绩效目标表
20.提前下达2026年中职住宿费返还南财教【2025】64号60万绩效目标表
 

 
第一部分
部门整体绩效目标
 
一、总体绩效目标
总体绩效目标
 
职责分类绩效目标情况说明：
一、学前教育
实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”问题。进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，有效缓解“入园难”问题。
1、扩大学前教育资源。
①改善办园条件。②落实幼儿贫困资助。③改善教师待遇。④开展教师培训等。
2、改善办园条件，落实学前教育资助制度。
①幼儿资助比例：受资助幼儿人数占全部在园幼儿人数的比率；
②在园幼儿数量(人）：按在园幼儿数进行统计；
③适龄儿童毛入园率：实际入园人数占应入园人数的比率。
二、职业教育
大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。
1、提升中等职业教育质量
①实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动；②改善职业学校办学条件；③落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。
2、落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。
①新建、改扩建中职校舍面积：新建、改扩建校舍的面积；
②中职教学设备购置数量：新增购置中职教学设备数量；
③家庭经济困难学生助学金补助人次：为家庭经济困难的学生提供助学金的人数；
④中职生均设备价值：学校设备价值与在校生数的比例；
⑤中职生均校舍面积：校舍面积与在校生数的比例；
⑥家庭经济困难学生助学金覆盖率：为家庭经济困难的学生提供助学金的人数占贫困学生总⑦万元财政投入培养的学生数：学生总数与教育支出的比例；
⑧教学保障率：高职生得到较好教学保障人数占总人数的比率。
四、教师队伍建设
大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。完成教师培训，高层次、优秀人才引进计划。
1、提升教师队伍素质
开展教师培训，完成省级、市级、县级及本校教师培训计划。
2、开展教师培训，完成教师培训计划。提高教师队伍的整体水平。
①参训教师合格率：参训教师合格数占总参训教师数的比例。
五、推进教育公平
负责推进教育公平，对本校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。
1、资助贫困学生
①设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。
2、每年资助高校贫困学生
①资助经费发放到位率：实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例。
二、分项绩效目标
分项绩效目标
职责分类绩效目标情况说明：
一、学前教育
实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”问题。进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，有效缓解“入园难”问题。
1、扩大学前教育资源。
①改善办园条件。②落实幼儿贫困资助。③改善教师待遇。④开展教师培训等。
2、改善办园条件，落实学前教育资助制度。
①幼儿资助比例：受资助幼儿人数占全部在园幼儿人数的比率；
②在园幼儿数量(人）：按在园幼儿数进行统计；
③适龄儿童毛入园率：实际入园人数占应入园人数的比率。
二、职业教育
大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。
1、提升中等职业教育质量
①实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动；②改善职业学校办学条件；③落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。
2、落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。
①新建、改扩建中职校舍面积：新建、改扩建校舍的面积；
②中职教学设备购置数量：新增购置中职教学设备数量；
③家庭经济困难学生助学金补助人次：为家庭经济困难的学生提供助学金的人数；
④中职生均设备价值：学校设备价值与在校生数的比例；
⑤中职生均校舍面积：校舍面积与在校生数的比例；
⑥家庭经济困难学生助学金覆盖率：为家庭经济困难的学生提供助学金的人数占贫困学生总⑦万元财政投入培养的学生数：学生总数与教育支出的比例；
⑧教学保障率：高职生得到较好教学保障人数占总人数的比率。
四、教师队伍建设
大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。完成教师培训，高层次、优秀人才引进计划。
1、提升教师队伍素质
开展教师培训，完成省级、市级、县级及本校教师培训计划。
2、开展教师培训，完成教师培训计划。提高教师队伍的整体水平。
①参训教师合格率：参训教师合格数占总参训教师数的比例。
五、推进教育公平
负责推进教育公平，对本校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。
1、资助贫困学生
①设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。
2、每年资助高校贫困学生
①资助经费发放到位率：实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例。
三、工作保障措施
工作保障措施
 
南皮县部门年度发展规划目标的保障措施
 
 
实现年度发展规划目标的保障措施:
一、抓学习，深入宣传贯彻“二十大”精神
党的二十大是党和全国各族人民政治生活中的一件大事与喜事，与学校建设和发展息息相关。认真听取习近平总书记所作的报告，深入学习二十大精神，围绕深入学习党的二十大的报告，谈体会、讲感悟，并紧密结合实际就做好贯彻落实工作谈思路、谈举措。
二、抓改革，不断提高教学质量
(一）创新教学方法，增强实效性。以教研组为单位，结合市场对人才的需求，进行了教学方法的创新。一是在专业教学上突出实践技能训练，提高学生的专业素质；二是加强信息技术与各科的整合教学，多媒体教学的运用，极大地激发了学生学习兴趣，提高教育教学质量；三是实施分层次教学，培优辅导，根据学生不同层次，施以不同的教学方法，理论教学与实践教学比例的调整、学分制运用、教考分离的教学改革，使教学变得灵活且有针对性；四是加强教师信息化技术的培训，为教师开拓教学新思维、接触新理念保驾护航。五是加大优质课评选在教学上的促进作用，组织校级优质课评选活动。
（二）开展学校技能竞赛活动。与当地企业联合，扩大技能大赛的影响力，并积极筹备参加省、市组织的学生技能大赛，为学生搭建技能展示的舞台。
（三）加强教学痕迹管理，规范教学秩序。首先进行课堂常规联查，对出现的问题在全体教师会和教师年级例会上与教师们进行沟通，其次是召开班主任和学习委员会对教学日志的填写进行规范，在全体教师会上进行强调，促进全体教师严谨的教学习惯。
三、抓德育，努力提升育人水平
（一）加强德育队伍建设。严格落实《班级考核办法》，对班主任工作进行量化考核，不定期组织班主任学习有关德育教育理论，加强对班主任工作的理论指导，提高班主任管理的理论水平，有效地提高工作方法和效率。加大学生会干部队伍管理力度，组织学生会及班干部培训会对存在问题进行交流。
（二）培养学生良好的道德品质。一方面，以正面引导教育为主，以全面贯彻落实《新中学生守则》和《南皮职中学生一日常规》等规章制度为着重点，组织开展相关活动，通过活动，使同学们懂得感恩、学会做人。感召教育学生，强化班级日常行为规范的管理。
（三）以活动为抓手，搞好校园文化建设。结合省级文明县城验收和沧州市文明校园创建，学校大力开展校园文化建设，实施环境育人和活动育人。有效的促进学生的集体荣誉感。
四、抓规模，做好招生工作
开展中职教育进校园活动。组织全县各初中学校初三学生听取“职业教育进校园”专题讲座。通过开展活动，宣传职业教育的发展形势、免费就学和国家资助政策、就业前景，以及中高职对接、南皮职中办学特色及优秀中职毕业生典型事例，营造全社会关心和支持职业教育发展的浓厚氛围；指导初中毕业生进行准确定位，帮助他们释疑解惑，找准人生坐标，树立信心，积极接受中等职业教育。
五、抓安全，创建平安校园
（一）层层问责确保安定。学校分别与县公安局内保大队、派出所签订校园安全防范责任书，校长与分管校长、分管校长与相关处室层层签订安全责任状。
（二）坚持安全隐患排查。加强食堂和小卖部的安全卫生管理，关注饮食安全事故。加强安全保卫管理，坚持来客登记，增强工作责任。加强值班管理，调整完善各类值班制度，保证24小时全校无缝衔接。
（三）加强安全设施建设。校园内外监控摄像头检修，实现校园监管无死角。
（四）加大安全宣传。召开安全教育主题班会，充分利用“安全宣传专栏”，及时宣传上级文件精神。设立永久“安全知识橱窗”，教育学生严格遵守安全规则，培养应变各种突发事件的能力。通过校园广播、主题班会和国旗下讲话，时刻告诫师生增强自我防范意识，共同维护学校安定环境。
 
 

 
 
 
第二部分
 
预算项目绩效目标
 

 
1.2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费    冀财教【2024】136号 绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092725P00002810018Q		项目名称	2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费    冀财教【2024】136号
预算规模及资金用途	预算数	48.28	其中：财政    资金	48.28	其他资金
	提升办学条件
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.提升办学条件。改善办学环境

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	100百分比	资金保障率
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥98百分比	正常使用率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98百分比	按期完成率
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥98百分比	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98百分比	提高效率
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	≥80百分比	不断推进专业技术人才队伍建设
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥85百分比	生态效益指标
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥80百分比	持续发展作用力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥80百分比	满意程度

 
2.2025年现代职业教育质量提升计划资金    冀财教【2024】131号  160万绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092725P005143100070		项目名称	2025年现代职业教育质量提升计划资金    冀财教【2024】131号  160万
预算规模及资金用途	预算数	157.10	其中：财政    资金	157.10	其他资金
	改善办学环境，提升办学条件。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%		100%
绩效目标	1. 用于弥补经费不足，提升中职学校质量

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中职教学设备购置数量	新增购置中职教学设备数量	≥10件	中职教学设备购置数量
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	≥5次	学生参加各类竞赛获奖数量（次）
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100百分比	经费使用及时率（%）
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	长期使用性
	社会效益指标	改善师生的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90百分比	改善师生的教学、科研条件
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生使用的可操作性和实用率。	≥85百分比	服务对象满意度

 
3.2025年中央现代职业教育提升计划补助资金冀财教【2025】46号50万元绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092725P00514310008K		项目名称	2025年中央现代职业教育提升计划补助资金冀财教【2025】46号50万元
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政    资金	50.00	其他资金
	用于弥补经费不足，提升中职学校质量
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 用于弥补经费不足，提升中职学校质量

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	新增购置中职教学设备数量	≥10件	中职教学设备购置数量
	质量指标	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	≥5次	学生参加各类竞赛获奖数量（次）
	时效指标	时效指标	经费使用及时率（%）	≥80百分比	经费使用及时率（%）
	成本指标	成本指标	全年预算资金完成率	≥80百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	长期使用性
	社会效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90百分比	改善师生的教学、科研条件
	生态效益指标	生态效益指标	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	可持续影响指标	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用的可操作性和实用率。	≥85百分比	服务对象满意度

 
4.2025年中央学生资助补助经费免学费   冀财教【2024】125号  绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092725P000028100175		项目名称	2025年中央学生资助补助经费免学费   冀财教【2024】125号
预算规模及资金用途	预算数	16.93	其中：财政    资金	16.93	其他资金
	提升办学条件
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.提升办学条件，改善办学环境

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	资金到位率
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100百分比	财政拨款保障率
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥85百分比	设备维修及时率
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥98百分比	预算执行率（%）
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95百分比	提高效率
	社会效益指标	推进工作开展	推进工作开展	≥85百分比	推进工作开展
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥82百分比	生态效益指标
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥86百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥89百分比	社会满意度

 
5.2026年免学费县级配套南财教【2025】54号90万元（含建档立卡2万元）绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P000028100135		项目名称	2026年免学费县级配套南财教【2025】54号90万元（含建档立卡2万元）
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政    资金	90.00	其他资金
	保障校园的正常运转，弥补经费不足
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保障校园的正常运转，弥补经费不足

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	资金到位率
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100百分比	财政拨款保障率
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100百分比	经费使用及时率（%）
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥100百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	长期使用性
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90百分比	改善广大师生员工的教学、科研条件
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工满意度	≥95百分比	对教学对象的满意度及实用性的调查数据。

 
6.2026年涉军公益岗位经费13万绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P0088D410008N		项目名称	2026年涉军公益岗位经费13万
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政    资金	13.00	其他资金
	保障人员经费正常支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保障人员经费正常支出

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	2人	人员数量
	质量指标	完成率	完成率	100百分比	完成率
	时效指标	按时支出	按时支出	100百分比	按时支出
	成本指标	经费开支	经费开支	100百分比	经费开支
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100百分比	成本利用率
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	≥90百分比	提升人员职业技能水平
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	≥90百分比	保证人才队伍可持续建设
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90百分比	职工满意度

 
7.2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00498110007B		项目名称	2026年县教育费附加资金南财教【2025】55号408万元
预算规模及资金用途	预算数	408.00	其中：财政    资金	408.00	其他资金
	改善办学条件，提高办学质量。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 改善办学条件，提高办学质量。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育现代化覆盖率（%）	教育现代化覆盖率（%）	≥80百分比	教育现代化覆盖率（%）
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95百分比	维修合格率(%)
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90百分比	设备维修及时率
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	实际情况	按照年度工作计划完成支出
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90百分比	改善广大师生员工的教学、科研条件
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工满意度	≥85百分比	学生及教职工满意度

 
8.2026年幼儿保教经费补助南财教【2025】58号1.6万元绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00001410003B		项目名称	2026年幼儿保教经费补助南财教【2025】58号1.6万元
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政    资金	1.60	其他资金
	提高办公效率，提升办学质量。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.提高办公效率，提升办学质量。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥90百分比	资金到位率
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥85百分比	业务工作完成率（%）
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90百分比	工作按时完成率
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥85百分比	提高效率
	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90百分比	保障工作开展
	生态效益指标	生态影响	生态影响	达标	生态影响
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95百分比	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85百分比	受益群体满意度

 
9.2026年幼儿生均经费南财教【2025】56号5.8万元绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00496010006K		项目名称	2026年幼儿生均经费南财教【2025】56号5.8万元
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政    资金	5.80	其他资金
	提高幼儿园教育水平，维持幼儿园正常运转
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.提高幼儿园教育水平，维持幼儿园正常运转

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困学生资助人数	贫困学生资助人数	≥10人	贫困学生资助人数
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95百分比	维修合格率(%)
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100百分比	经费使用及时率（%）
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90百分比	改善广大师生员工的教学、科研条件
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工满意度	≥85百分比	学生及教职工满意度

 
10.2026年中职生均经费南财教【2025】57号196.8万元绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00498010005E		项目名称	2026年中职生均经费南财教【2025】57号196.8万元
预算规模及资金用途	预算数	196.80	其中：财政    资金	196.80	其他资金
	维持校园正常运转，提高教师职业水平。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.维持校园正常运转，提高教师职业水平。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	100百分比	培训完成率
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95百分比	维修合格率(%)
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥90百分比	经费使用及时率（%）
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力	≥90百分比	经费保证能力
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80百分比	资金的使用效率
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90百分比	改善广大师生员工的教学、科研条件
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90百分比	保障日常办公
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工满意度	≥85百分比	学生及教职工满意度

 
11.2026年助学金县级配套南财教【2025】53号15.18万元绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00002810012H		项目名称	2026年助学金县级配套南财教【2025】53号15.18万元
预算规模及资金用途	预算数	15.18	其中：财政    资金	15.18	其他资金
	及时发放助学金，保障教育公平
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.及时发放助学金，保障教育公平

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放金额	按时发放金额	100百分比	按时发放金额
	质量指标	完成率	足额发放率	100百分比	足额发放率
	时效指标	按时发放助学金	按时发放助学金	100百分比	按时发放助学金
	成本指标	按时按标准发放学生助学金补助	按时按标准发放学生助学金补助	100百分比	按时按标准发放学生助学金补助
效益指标	经济效益指标	贫困毕业生就业稳定率	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	≥90百分比	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥80百分比	资金的使用效率
	生态效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥90百分比	社会影响力
	可持续影响指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	服务对象满意度

 
12.关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00514310009M		项目名称	关于提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金冀财教【2025】118号153万
预算规模及资金用途	预算数	153.00	其中：财政    资金	153.00	其他资金
	用于弥补经费不足，提升中职学校质量
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 用于弥补经费不足，提升中职学校质量

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中职教学设备购置数量	新增购置中职教学设备数量	≥100件	中职教学设备购置数量
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	≥5次	学生参加各类竞赛获奖数量（次）
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥80百分比	经费使用及时率（%）
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥80百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	长期使用性
	社会效益指标	改善师生的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥90百分比	改善师生的教学、科研条件
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用，满足学生文化学习的需求。	≥90百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生使用的可操作性和实用率。	≥85百分比	服务对象满意度

 
13.南皮职教中心标准化建设项目（新校区）绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092723HNVPWSP56H2MW		项目名称	南皮职教中心标准化建设项目（新校区）
预算规模及资金用途	预算数	7800.00	其中：财政    资金	7800.00	其他资金
	保障学校标准化建设，提升办学条件
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			25%	50%	100%
绩效目标	1.保障学校标准化建设，提升办学条件

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率	≥90百分比	资金保障率
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	≥100百分比	通过验收的工程量占建设总量的比率
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥90百分比	拨款执行率（%）
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90百分比	预算执行率
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95百分比	基础设施建成后的利用、使用情况
	社会效益指标	质量提升度	质量提升度	≥85百分比	质量提升度
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	环保达标	满足生态环保要求
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥25年	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85百分比	群众满意度

 
14.提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金免学费冀财教【2025】142号78.8万含建档立卡0.8万元绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00002810019T		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金免学费冀财教【2025】142号78.8万含建档立卡0.8万元
预算规模及资金用途	预算数	78.80	其中：财政    资金	78.80	其他资金
	维护校园，保障校园正常运转
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.维护校园，保障校园正常运转

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	资金到位率
	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	100百分比	房屋修缮验收通过率（%）
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥90百分比	经费使用及时率（%）
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	≥80百分比	长期使用性
	社会效益指标	改善师生的教学、科研条件	改善师生的教学、科研条件	≥80百分比	改善师生的教学、科研条件
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥80百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	服务对象满意度

 
15.提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金生均经费冀财教【2025】142号59万绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00522310011X		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金生均经费冀财教【2025】142号59万
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政    资金	59.00	其他资金
	维护校园，保障校园正常运转
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		40%	60%	100%
绩效目标	1.维护校园，保障校园正常运转

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	资金到位率
	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	100百分比	房屋修缮验收通过率（%）
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥90百分比	经费使用及时率（%）
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	≥80百分比	长期使用性
	社会效益指标	改善师生的教学、科研条件	改善师生的教学、科研条件	≥80百分比	改善师生的教学、科研条件
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥80百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	服务对象满意度

 
16.提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金助学金冀财教【2025】142号14万绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P000028100187		项目名称	提前下达2026年省级现代职业教育发展专项资金助学金冀财教【2025】142号14万
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政    资金	14.00	其他资金
	资助困难学生，改善学习条件
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 资助困难学生，改善学习条件

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助困难学生完成率	资助困难学生完成率	100百分比	资助困难学生完成率
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100百分比	资助经费发放到位率（%）
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	100百分比	资金按时拨付
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	缓解贫困地区财政压力	缓解贫困地区财政压力	≥25万元	缓解贫困地区财政压力
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤10百分比	学生辍学率（%）
	生态效益指标	生态影响	生态影响	达标	生态影响
	可持续影响指标	人数	人数	≥100人	人数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85百分比	满意率

 
17.提前下达2026年中央学生资助补助经费免学费冀财教【2025】116号231万绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00002810017K		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费免学费冀财教【2025】116号231万
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政    资金	231.00	其他资金
	维护校园，保障校园正常运转
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.维护校园，保障校园正常运转

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	资金到位率
	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）	100百分比	房屋修缮验收通过率（%）
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥90百分比	经费使用及时率（%）
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	≥80百分比	长期使用性
	社会效益指标	改善师生的教学、科研条件	改善师生的教学、科研条件	≥80百分比	改善师生的教学、科研条件
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥30百分比	校园绿化率（%）
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥80百分比	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80百分比	服务对象满意度

 
18.提前下达2026年中央学生资助补助经费助学金冀财教【2025】116号41万绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P000028100160		项目名称	提前下达2026年中央学生资助补助经费助学金冀财教【2025】116号41万
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政    资金	41.00	其他资金
	资助困难学生，改善学习条件
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1. 资助困难学生，改善学习条件

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助困难学生完成率	资助困难学生完成率	100百分比	资助困难学生完成率
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100百分比	资助经费发放到位率（%）
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	100百分比	资金按时拨付
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	100百分比	全年预算资金完成率
效益指标	经济效益指标	缓解贫困地区财政压力	缓解贫困地区财政压力	≥25万元	缓解贫困地区财政压力
	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤10百分比	学生辍学率（%）
	生态效益指标	生态影响	生态影响	达标	生态影响
	可持续影响指标	人数	人数	≥100人	人数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85百分比	满意率

 
19.提前下达2026年中央支持学前教育发展资金 冀财教（2025）122号绩效目标表

918001南皮县职业技术教育中心（本级）						单位：万元
项目编码	13092726P00523510009H		项目名称	提前下达2026年中央支持学前教育发展资金 冀财教（2025）122号
预算规模及资金用途	预算数	1.94	其中：财政    资金	1.94	其他资金
	保障校园日常办公正常运转。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保障校园日常办公正常运转。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	资金到位率
	质量指标	完成率	完成率	100百分比	完成率
	时效指标	预算执行率	预算执行率	100百分比	预算执行率
	成本指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	100百分比	拨款执行率（%）
效益指标	经济效益指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥85百分比	社会公众满意度
	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90百分比	综合利用率
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达标	生态效益指标
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥90百分比	保障日常办公率
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥85百分比	家长满意度